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第一部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

    第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院概況

一、本單位職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)制定的各項教育考試招生法律法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）承擔全區(qū)普通高等學校招生考試、成人高等學校招生考試、碩士研究生招生考試、高等教育自學考試、普通高中學業(yè)水平考試及有關教育考試的具體實施工作。

（三）承擔全區(qū)高等學校招生錄取相關事務性工作。

（四）承擔全區(qū)大學英語四、六級考試、高等學校英語應用能力考試、中小學教師資格考試、高等學校教師資格理論考試、教學技能考試、中小學教師公開招聘基礎知識考試，以及教育部門開辦的其他社會考試和其他機構（單位）委托的各類考試。

（五）承擔全區(qū)高等教育自學考試開考專業(yè)及考試計劃、考生學籍管理、畢業(yè)證書審核頒發(fā)等相關事務性工作。指導社會助學活動。

（六）承擔全區(qū)教育考試的有關命題工作。開展全區(qū)教育考試科研、宣傳工作。負責全區(qū)教育考試技術服務工作。指導全區(qū)教育考試考點建設工作。

（七）負責有關教育考試違規(guī)行為的認定和處理，情節(jié)嚴重的報教育行政部門依法處罰。

（八）完成自治區(qū)教育廳交辦的其他任務。

二、機構設置情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試院內設辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學考試與社會考試處、高中學業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術處、機關黨委等9個辦事機構。

人員情況：廣西壯族自治區(qū)招生考試院全額財政撥款事業(yè)編制57名，實有人數53人；退休人員40人，較上年增加3人。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款“三公”經費支出決算表

(詳見附件：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算公開表)

第三部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入45352.74萬元，其中本年收入42491.98萬元，本年收入較2022年度決算數增加6508.09萬元，增長18.09%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入16957.44萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加10360.60萬元，增長157.05%，主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”資金增加。

2.事業(yè)收入25517.48萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2022年度決算數減少3869.57萬元，下降13.17 %，主要原因是考生人數減少，相關考試收入減少。

3.其他收入17.06萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數增加17.06萬元，增長100%，主要原因是2023年將教育部教育考試院轉來的CET掃描費納入預算管理。

4.上年結轉和結余2860.76萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數增加2860.76萬元，增長100%，主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”結余資金增加。

（二）本單位2023年度總支出45352.74萬元，其中本年支出38591.31萬元, 本年支出較2022年度決算數增加5468.18萬元，增長16.51%。支出具體情況如下：

1.教育支出38177.35萬元，主要是考試招生等教育事業(yè)支出。較2022年度決算數增加5459.69萬元，增長16.69%，主要原因是命題基地支出及考試考務成本增加。

2.社會保障和就業(yè)支出256.28萬元，主要是機關養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及離退休人員經費支出。較2022年度決算數增加14.14萬元，增長5.84%，主要原因是退休人數增長，該項支出隨人員增長而增加。

3.衛(wèi)生健康支出60.23萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。較2022年度決算數減少0.76萬元，下降1.25%，基本與上年持平。

4.住房保障支出97.45萬元，主要是按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2022年度決算數減少4.89萬元，下降4.78%，較上年變動不大。

5.年末結轉和結余6761.43萬元，為本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數增加3900.67萬元，增長136.35%，主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”未按期完成工程量，部分資金未按期支付。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度一般公共預算財政撥款支出13056.77萬元，較2022年度決算數增加9320.69萬元，增長249.48%。其中：基本支出1500.44萬元，項目支出11556.33萬元。

廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7371.38萬元，支出決算為13056.77萬元，完成年初預算的177.13%。

（一）教育支出年初預算為6965.18萬元，支出決算為12642.81萬元，完成年初預算的181.51%，決算數大于預算數的主要原因“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”支出增加。

1、教育管理事務。

行政運行年初預算為965.18萬元，支出決算為1083.52萬元，完成年初預算的112.26%，決算數大于預算數的主要原因是自治區(qū)財政廳追加在編人員經費。

2、普通教育。

高中教育年初預算為6000萬元，支出決算為8695.57萬元，決算數大于預算數的主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”支出增加。

其他普通教育支出年初預算為0萬元，支出決算為2863.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”使用上年度結轉結余資金。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為245.17萬元，支出決算為256.28萬元，完成年初預算的104.53%，決算數大于預算數的原因退休人數增加，相關費用增加。

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

行政單位離退休年初預算為45.96萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預算的132.27%，決算數大于預算數的原因退休人數增加，相關費用增加。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預算為132.81萬元，支出決算為130.66萬元，完成年初預算的98.38%。

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預算為66.40萬元，支出決算為64.83萬元，完成年初預算的97.64%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算為61.42萬元，支出決算為60.23萬元，完成年初預算的98.06%，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

行政事業(yè)單位醫(yī)療。

行政單位醫(yī)療年初預算為61.42萬元，支出決算為60.23萬元，完成年初預算的98.06%。

（四）住房保障支出年初預算為99.61萬元，支出決算為97.45萬元，完成年初預算的97.83%。主要用于繳納職工住房公積金。

住房改革支出。

住房公積金年初預算為99.61萬元，支出決算為97.45萬元，完成年初預算的97.83%。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1500.44萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1252.57萬元，完成年初預算的113.00 %，主要原因是追加人員經費。

（二）商品和服務支出173.92萬元，完成年初預算的96.62%，與年初預算基本一致。

（三）對個人和家庭的補助支出73.94萬元，完成年初預算的89.22%，主要原因是落實“過緊日子”要求，壓減非必要經費支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

 廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數增加0萬元，增長0%。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出 1.57萬元，完成年初預算的36.85%，比上年減少0.1萬元，主要原因是公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.94萬元，公務接待費支出決算0.63萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。2023年無因公出國（境）組團數。

（二）公務用車購置及運行費支出0.94萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0.94萬元，完成年初預算的25.90%，比上年減少0.68萬元，原因是本年壓減了車輛運行維護費支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展考試招生相關業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，廣西壯族自治區(qū)招生考試院開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，全年運行費支出0.94萬元。

（三）公務接待費支出0.63萬元，完成年初預算的100%，比上年增加0.58萬元，原因是本年公務接待批次及人數增加。國內公務接待批次7次，人次52次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位2023年度機關運行經費支出173.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少6.09萬元，降低3.38 %，主要原因是落實“過緊日子”要求，壓減非必要經費支出。比2022年決算數增加2.68萬元，增長1.57 %，與去年基本持平。

（二）政府采購支出情況說明。本單位2023年度政府采購支出總額20485.10萬元，其中：政府采購貨物支出130.36萬元、政府采購工程支出17737.86萬元、政府采購服務支出2616.88萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據）。授予中小企業(yè)合同金額2461.34萬元，占政府采購支出總額的12.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額421.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的17.11%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額18.76%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的93.12%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，用途為離退休干部用車；單位價值100萬元（含）以上設備（不含車輛）5臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況。

 （一）項目支出績效自評結果。

1.項目績效自評總體情況：我單位2023年度項目22個，項目支出總額34230.11萬元。其中，本級項目22個，本級項目支出34230.11萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：14個項目評為一等，涉及資金22774.75萬元，占項目總數比例63.64%，占項目支出總額比例66.53%；8個項目評為二等，涉及資金11455.36萬元，占項目總數比例36.36 %，占項目支出總額比例33.47%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個別項目預算執(zhí)行率偏低。下一步改進措施：加強項目支出資金測算，提高預算編制的準確性，增加資金預算安排合理性。

2.部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，普通高考及配套考試、招生經費項目自評得分為99.93分，一等，項目全年預算數為4420.00萬元，執(zhí)行數為4387.62萬元，完成預算的99.27%，項目績效目標完成情況：考試招生工作順利完成，項目績效目標完成情況良好；廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目自評得分為87.26分，二等，項目全年預算數為15457萬元，執(zhí)行數8695.57萬元，完成預算的56.26%，項目績效目標完成情況：該項目各項報批手續(xù)齊全，前期工作準備充分，采購程序規(guī)范，工程建設嚴格依照合同執(zhí)行。項目于2023年5月施工建設，因前期各項審批環(huán)節(jié)周期較長，實際開工時間延后，施工過程中因惡劣天氣、設計變更等原因，未能按照原計劃完成項目竣工，截至2023年底命題基地項目所有主體結構封頂，正在開展裝修和安裝工作，施工實際完成率為54%，完成部分績效目標。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個別項目預算執(zhí)行率偏低，部分業(yè)務費用結算不夠及時。下一步改進措施：加強項目支出資金測算，細化預算編制，提高預算編制的準確性；加強預算資金執(zhí)行管理，加快資金結算，提高預算執(zhí)行率。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算公開表

           2.廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度預算項目績效自評表