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第一部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院概況

一、本單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西壯自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

    第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院概況

一、本單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)制定的各項(xiàng)教育考試招生法律法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）承擔(dān)全區(qū)普通高等學(xué)校招生考試、成人高等學(xué)校招生考試、碩士研究生招生考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試及有關(guān)教育考試的具體實(shí)施工作。

（三）承擔(dān)全區(qū)高等學(xué)校招生錄取相關(guān)事務(wù)性工作。

（四）承擔(dān)全區(qū)大學(xué)英語四、六級考試、高等學(xué)校英語應(yīng)用能力考試、中小學(xué)教師資格考試、高等學(xué)校教師資格理論考試、教學(xué)技能考試、中小學(xué)教師公開招聘基礎(chǔ)知識考試，以及教育部門開辦的其他社會考試和其他機(jī)構(gòu)（單位）委托的各類考試。

（五）承擔(dān)全區(qū)高等教育自學(xué)考試開考專業(yè)及考試計(jì)劃、考生學(xué)籍管理、畢業(yè)證書審核頒發(fā)等相關(guān)事務(wù)性工作。指導(dǎo)社會助學(xué)活動。

（六）承擔(dān)全區(qū)教育考試的有關(guān)命題工作。開展全區(qū)教育考試科研、宣傳工作。負(fù)責(zé)全區(qū)教育考試技術(shù)服務(wù)工作。指導(dǎo)全區(qū)教育考試考點(diǎn)建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)有關(guān)教育考試違規(guī)行為的認(rèn)定和處理，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)教育行政部門依法處罰。

（八）完成自治區(qū)教育廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試院內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學(xué)考試與社會考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處、機(jī)關(guān)黨委等9個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。

人員情況：廣西壯族自治區(qū)招生考試院全額財(cái)政撥款事業(yè)編制57名，實(shí)有人數(shù)53人；退休人員40人，較上年增加3人。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(詳見附件：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算公開表)

第三部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入45352.74萬元，其中本年收入42491.98萬元，本年收入較2022年度決算數(shù)增加6508.09萬元，增長18.09%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16957.44萬元，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加10360.60萬元，增長157.05%，主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”資金增加。

2.事業(yè)收入25517.48萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少3869.57萬元，下降13.17 %，主要原因是考生人數(shù)減少，相關(guān)考試收入減少。

3.其他收入17.06萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加17.06萬元，增長100%，主要原因是2023年將教育部教育考試院轉(zhuǎn)來的CET掃描費(fèi)納入預(yù)算管理。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2860.76萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加2860.76萬元，增長100%，主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”結(jié)余資金增加。

（二）本單位2023年度總支出45352.74萬元，其中本年支出38591.31萬元, 本年支出較2022年度決算數(shù)增加5468.18萬元，增長16.51%。支出具體情況如下：

1.教育支出38177.35萬元，主要是考試招生等教育事業(yè)支出。較2022年度決算數(shù)增加5459.69萬元，增長16.69%，主要原因是命題基地支出及考試考務(wù)成本增加。

2.社會保障和就業(yè)支出256.28萬元，主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增加14.14萬元，增長5.84%，主要原因是退休人數(shù)增長，該項(xiàng)支出隨人員增長而增加。

3.衛(wèi)生健康支出60.23萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較2022年度決算數(shù)減少0.76萬元，下降1.25%，基本與上年持平。

4.住房保障支出97.45萬元，主要是按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)減少4.89萬元，下降4.78%，較上年變動不大。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6761.43萬元，為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加3900.67萬元，增長136.35%，主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”未按期完成工程量，部分資金未按期支付。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13056.77萬元，較2022年度決算數(shù)增加9320.69萬元，增長249.48%。其中：基本支出1500.44萬元，項(xiàng)目支出11556.33萬元。

廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7371.38萬元，支出決算為13056.77萬元，完成年初預(yù)算的177.13%。

（一）教育支出年初預(yù)算為6965.18萬元，支出決算為12642.81萬元，完成年初預(yù)算的181.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”支出增加。

1、教育管理事務(wù)。

行政運(yùn)行年初預(yù)算為965.18萬元，支出決算為1083.52萬元，完成年初預(yù)算的112.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是自治區(qū)財(cái)政廳追加在編人員經(jīng)費(fèi)。

2、普通教育。

高中教育年初預(yù)算為6000萬元，支出決算為8695.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”支出增加。

其他普通教育支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2863.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為245.17萬元，支出決算為256.28萬元，完成年初預(yù)算的104.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因退休人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

行政單位離退休年初預(yù)算為45.96萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預(yù)算的132.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因退休人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為132.81萬元，支出決算為130.66萬元，完成年初預(yù)算的98.38%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為66.40萬元，支出決算為64.83萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為61.42萬元，支出決算為60.23萬元，完成年初預(yù)算的98.06%，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療。

行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為61.42萬元，支出決算為60.23萬元，完成年初預(yù)算的98.06%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為99.61萬元，支出決算為97.45萬元，完成年初預(yù)算的97.83%。主要用于繳納職工住房公積金。

住房改革支出。

住房公積金年初預(yù)算為99.61萬元，支出決算為97.45萬元，完成年初預(yù)算的97.83%。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1500.44萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1252.57萬元，完成年初預(yù)算的113.00 %，主要原因是追加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）商品和服務(wù)支出173.92萬元，完成年初預(yù)算的96.62%，與年初預(yù)算基本一致。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73.94萬元，完成年初預(yù)算的89.22%，主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求，壓減非必要經(jīng)費(fèi)支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

 廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.57萬元，完成年初預(yù)算的36.85%，比上年減少0.1萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.94萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2023年無因公出國（境）組團(tuán)數(shù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.94萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.94萬元，完成年初預(yù)算的25.90%，比上年減少0.68萬元，原因是本年壓減了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展考試招生相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，廣西壯族自治區(qū)招生考試院開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.94萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加0.58萬元，原因是本年公務(wù)接待批次及人數(shù)增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次7次，人次52次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少6.09萬元，降低3.38 %，主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求，壓減非必要經(jīng)費(fèi)支出。比2022年決算數(shù)增加2.68萬元，增長1.57 %，與去年基本持平。

（二）政府采購支出情況說明。本單位2023年度政府采購支出總額20485.10萬元，其中：政府采購貨物支出130.36萬元、政府采購工程支出17737.86萬元、政府采購服務(wù)支出2616.88萬元，（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額2461.34萬元，占政府采購支出總額的12.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額421.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的17.11%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額18.76%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的93.12%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，用途為離退休干部用車；單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）5臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

 （一）項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果。

1.項(xiàng)目績效自評總體情況：我單位2023年度項(xiàng)目22個(gè)，項(xiàng)目支出總額34230.11萬元。其中，本級項(xiàng)目22個(gè)，本級項(xiàng)目支出34230.11萬元。

所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：14個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金22774.75萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例63.64%，占項(xiàng)目支出總額比例66.53%；8個(gè)項(xiàng)目評為二等，涉及資金11455.36萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例36.36 %，占項(xiàng)目支出總額比例33.47%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目支出資金測算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，增加資金預(yù)算安排合理性。

2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，普通高考及配套考試、招生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為99.93分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4420.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4387.62萬元，完成預(yù)算的99.27%，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：考試招生工作順利完成，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況良好；廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目自評得分為87.26分，二等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15457萬元，執(zhí)行數(shù)8695.57萬元，完成預(yù)算的56.26%，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)齊全，前期工作準(zhǔn)備充分，采購程序規(guī)范，工程建設(shè)嚴(yán)格依照合同執(zhí)行。項(xiàng)目于2023年5月施工建設(shè)，因前期各項(xiàng)審批環(huán)節(jié)周期較長，實(shí)際開工時(shí)間延后，施工過程中因惡劣天氣、設(shè)計(jì)變更等原因，未能按照原計(jì)劃完成項(xiàng)目竣工，截至2023年底命題基地項(xiàng)目所有主體結(jié)構(gòu)封頂，正在開展裝修和安裝工作，施工實(shí)際完成率為54%，完成部分績效目標(biāo)。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，部分業(yè)務(wù)費(fèi)用結(jié)算不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目支出資金測算，細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；加強(qiáng)預(yù)算資金執(zhí)行管理，加快資金結(jié)算，提高預(yù)算執(zhí)行率。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度單位決算公開表

           2.廣西壯族自治區(qū)招生考試院2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評表