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廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2024年單位預(yù)算公開說明

2024-02-21 12:02 來源：廣西招生考試院

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心單位概況

一、主要職能

廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心的主要職能是：承擔(dān)全區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試、全國統(tǒng)一高考廣西省級選擇性考試、全區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試命題組織實施、題庫建設(shè)和管理、命題研究和質(zhì)量評估等工作。負(fù)責(zé)教育考試命題基地管理和維護(hù)。面向社會提供招生考試服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》（桂編局﹝1989﹞88號）規(guī)定，設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名等機(jī)構(gòu)編制事項的批復(fù)》（桂編辦復(fù)〔2022〕32號），廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名為廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心,是自治區(qū)教育廳直屬的獨(dú)立核算的正處級公益二類事業(yè)單位。

第二部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位2024年總收入1795.59萬元，總支出1795.59萬元�？偸杖牒涂傊С鼍仍黾�260.29萬元，較上年增長16.95%,主要原因是本單位增加了考試命題業(yè)務(wù)，命題人員相應(yīng)增加，導(dǎo)致收入及支出同時增加。

二、單位收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算1795.59萬元，同比增加260.29萬元，較上年增長16.95%。一般公共預(yù)算撥款143.65萬元，同比增加68.37萬元，較上年增長90.82%。財政專戶管理資金收入604.13萬元,同比減少351.89萬元, 較上年降低36.81%。單位資金收入1047.8萬元,同比增加543.8萬元，較上年增長107.9%，主要原因是單位考試業(yè)務(wù)增加了命題業(yè)務(wù)，收入也相應(yīng)增加。

三、單位支出總體情況說明

2024年支出總預(yù)算1795.59萬元，同比增加260.29萬元，較上年增長16.95%，主要原因是由于考試命題人員增加，導(dǎo)致命題業(yè)務(wù)支出和命題人員經(jīng)費(fèi)支出增加。主要包括其他教育支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金，具體情況如下：

（一）按支出功能分類科目劃分。

其他教育支出1749.78萬元，同比增加238.48萬元，較上年增長15.78%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.89萬元，同比增加8.04萬元，較上年增長90.85%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.44萬元，同比增加4.02萬元，較上年增長90.95%。

事業(yè)單位醫(yī)療7.81萬元，同比增加3.72萬元，較上年增長90.95%。

住房公積金12.67萬元，同比增加6.03萬元，較上年增長90.81%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算485.04萬元，占支出總預(yù)算27.01%，同比增加356.34萬元，較上年增長276.88%。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算1310.55萬元，占支出總預(yù)算72.99%，同比減少96.05萬元，較上年降低6.83%。

基本支出預(yù)算增加，項目支出預(yù)算減少的主要原因是長期聘用人員經(jīng)費(fèi)自2024年起，從項目支出列支轉(zhuǎn)為基本支出列支。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024年財政撥款總收入143.65萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。財政撥款總收入較上年增長90.82%，主要原因是由于考試業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化，人員相應(yīng)增加較多。財政撥款總支出143.65萬元，較上年增長90.82%，主要原因是由于考試業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化，人員相應(yīng)增加較多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算撥款支出143.65萬元，全部為基本支出。同比增加68.37萬元，較上年增長90.82%，主要原因是人員增加導(dǎo)致的基本工資及社醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。具體情況為：

其他教育支出106.29萬元，主要用于在職職工的基本工資支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.89萬元，主要用于在職職工的單位養(yǎng)老保險費(fèi)用。

事業(yè)單位醫(yī)療7.81萬元，主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險。

住房公積金12.67萬元，主要用于繳納在職職工的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出143.65萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)，同比增加68.37萬元，較上年增長90.82%，主要原因是人員增加。具體情況為：

基本工資105.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.89萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.81萬元，其他社會保險繳費(fèi)0.74萬元，住房公積金12.67萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算，與上年一致。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算，與上年一致。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

我單位無財政下達(dá)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額20.24萬元。其中：貨物類采購10.24萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購10萬元，同比增加18.24萬元，較上年增長912%。全部為政府集中采購，主要是人員增加和考務(wù)工作需要增加的采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

我單位實有車輛1輛，為一般業(yè)務(wù)用車。單位無價值在50萬元以上的設(shè)備。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。

我單位2024年單位預(yù)算項目無重點項目,所有項目均已編制績效目標(biāo)列入績效考核范圍,其中特定目標(biāo)類項目1個，單位資金642.7萬元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。