目錄

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心概況

一、 主要職能

二、 機構(gòu)設置情況

第二部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心2023年部門預算情況說明

一、 部門收支預算情況說明

二、 部門收入預算情況說明

三、 部門支出預算情況說明

四、 財政撥款收支預算情況說明

五、 一般公共預算支出情況說明

六、 一般公共預算基本支出情況說明

七、 一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

八、 政府性基金預算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算情況說明

十、 其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋 

第四部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明（預算公開09表）

十、2023年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評價中心部門概況

一、 主要職能

廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心的主要職能是：承擔全區(qū)普通高中學業(yè)水平合格性考試、全國統(tǒng)一高考廣西省級選擇性考試命題組織實施、題庫建設和管理、命題研究和質(zhì)量評估等工作。負責教育考試命題基地管理和維護。面向社會提供招生考試服務。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務中心的通知》（桂編局﹝1989﹞88號）規(guī)定，設立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于自治區(qū)招生考試服務中心更名等機構(gòu)編制事項的批復》（桂編辦復〔2022〕32號），廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心更名為廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心。是自治區(qū)教育廳直屬的獨立核算的公益二類事業(yè)單位。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2023年收入及支出總預算均為1535.3萬元，比上年增加309.93萬元，同比增加25.29%。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入和經(jīng)營收入，支出分為其他教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預算情況說明

2023年收入總預算1535.3萬元，比上年增加309.93萬元，同比增長25.29%。一般公共預算撥款75.28萬元，同比增加75.28萬元，增長100%。財政專戶管理資金收入956.02萬元,同比增加234.65萬元, 增長32.52%。單位資金收入504萬元,與上年持平。

2023年收入預算總體增加主要是單位業(yè)務和人員增加，增加的原因主要是命題業(yè)務增加和命題人員經(jīng)費增加。一般公共預算撥款為新增項目。

三、部門支出預算情況說明

2023年支出總預算1535.3萬元， 同比增加309.93萬元，增長25.29%。

（一）按支出功能分類科目劃分，分為：

其他教育支出1511.3萬元，同比增加285.93萬元，增長23.33%。增加的原因主要是新增命題業(yè)務支出和命題人員費用。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.85萬元，同比增加8.85萬元，增長100%。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.42萬元，同比增加4.42萬元，增長100%。

事業(yè)單位醫(yī)療4.09萬元，同比增加4.09萬元，增長100%。

住房公積金6.64萬元，同比增加6.64萬元，增長100%。

主要是一般公共預算撥款為新增項目。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算128.7萬元，占支出總預算8.38%，同比增加35.33萬元，增長37.83%。其中：

人員經(jīng)費預算92.95萬元，占基本支出預算72.22%，同比增加24.15萬元，增長35.1%。其中:工資福利支出預算80.45萬元，占基本支出預算62.5%，同比增加23.27萬元，增長40.69%;對個人和家庭的補助預算12.5萬元，占基本支出預算9.71%，同比增加0.88萬元，增長7.5%。

公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算35.75萬元，占基本支出預算27.77 %，同比增加11.18萬元，增長45.5%。

支出增加原因主要是人員增加、工資增長及社保費用增加。

2.項目支出預算。

項目支出預算1406.6萬元，占支出總預算91.61%，同比增加274.6萬元，增長24.25%。

支出增加主要原因是人員增加，獎勵性績效、社保等費用相應增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年一般公共預算撥款收支總預算75.28萬元。收入全部為一般公共預算撥款；支出包括教育支出55.7萬元、社會保障和就業(yè)支出8.85萬元、衛(wèi)生健康支出4.09萬元、住房保障支出6.64萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算撥款支出75.28萬元，全部為基本支出。具體支出預算如下：

其他教育支出55.7萬元，主要用于在職職工的基本工資支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.85萬元，主要用于在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。

事業(yè)單位醫(yī)療4.09萬元，主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險。

住房公積金6.64萬元，主要用于繳納在職職工的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出75.28萬元，全部為人員經(jīng)費。具體支出內(nèi)容如下：

基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

我單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費，與上年一致。

八、政府性基金預算情況說明

我單位無政府性基金，與上年一致。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營預算，與上年一致。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。

我單位無財政下達的機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年政府采購預算2萬元，同比增加0.5萬元，增長33.33%。全部為政府集中采購，主要是考務工作需要增加的采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

我單位實有車輛1輛，為一般業(yè)務用車。單位無價值在50萬元以上的設備。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

 2023年單位預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍，其中特定目標類項目1個，單位資金504萬元。相關(guān)績效目標情況詳見部門預算公開表10表。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務中心）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算公開09表）

十、2023年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）

上述報表詳見附件。

附件：自治區(qū)教育考試命題與評價中心2023年部門預算公開表

                          廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價中心

                                                      2023年2月14日