目錄

第一部分：自治區(qū)招生考試院概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)招生考試院2023年預(yù)算說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、2023年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

第一部分：自治區(qū)考試院概況

一、主要職能

廣西壯族自治區(qū)招生考試院是廣西教育考試、招生錄取、命題工作的管理和服務(wù)機構(gòu)。目前承擔(dān)著普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、全國碩士研究生招生考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試、教師資格類考試、初中學(xué)業(yè)水平考試、全國大學(xué)英語四六級考試、高校英語應(yīng)用能力B級考試、全國計算機等級考試、全國英語等級考試、劍橋少兒英語考試等30余項國家教育考試、社會考試及其他考試的考試管理、招生錄取和相關(guān)命題任務(wù)，每年承辦各級各類考試共計40余次，每年參加各類考試的考生約650萬人次，錄取各類新生約74萬余人。同時負(fù)責(zé)教育考試、招生錄取和命題工作的研究、宣傳、信息咨詢和技術(shù)服務(wù)等工作。

在考試招生事業(yè)發(fā)展的進程中，廣西壯族自治區(qū)招生考試院砥礪前行，其中一些改革實踐走在全國前列，如率先實行高校招生遠程錄取、無紙化錄取、無紙化閱卷，實施英語聽力口語考試“人機對話”及“一年兩考”改革，開展高職入學(xué)分類考試和綜合評價入學(xué)，打通“中職—本科”升學(xué)通道等，為推進全國普通高�？荚囌猩�制度建設(shè)作出了貢獻。

廣西壯族自治區(qū)招生考試院正在按照《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》和《廣西深化考試招生制度改革實施方案》等文件要求，加快推進我區(qū)深化考試招生制度改革各項任務(wù)，積極探索建立符合國家政策導(dǎo)向、具有廣西特點的現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式，健全促進公平、科學(xué)選才、監(jiān)督有力的體制機制，為構(gòu)建我區(qū)銜接溝通各級各類教育、認(rèn)可多種學(xué)習(xí)成果的終身學(xué)習(xí)“立交橋”，促進我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展作出更大貢獻。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳直屬的副廳級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學(xué)考試與社會考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處、機關(guān)黨委等9個辦事機構(gòu)。自治區(qū)招生考試院為全額財政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，目前編制57名，實有人數(shù)53名，退休人員37名。

第二部分：自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算38615.88萬元，同比增加4932.46萬元，增長14.64%。收入包括：一般公共財政預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的資金收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算38615.88萬元，同比增加4932.46萬元,增長14.64%。其中：一般公共預(yù)算撥款7371.38萬元，占總預(yù)算收入的19.09%，同比增加6087.96萬元，增長474.35%；財政專戶管理資金收入31204.49萬元，占總預(yù)算收入的80.81%，同比減少1195.51萬元，減少3.69%；單位資金收入10萬元,占總預(yù)算收入的0.02%，同比增加10萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.01萬元,占總預(yù)算收入的0.08%，同比增加30.01萬元。

收入預(yù)算增加的主要原因是為了全區(qū)高考綜合改革的落地實施，確保自治區(qū)自命題工作的安全保障，新增“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”資金6000萬元。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算38615.88萬元，同比增加4932.46萬元，增長14.64%。其中：基本支出預(yù)算1371.38萬元，占支出預(yù)算的3.55%，同比增加87.96萬元，增長6.85%；項目支出預(yù)算37244.5萬元，占支出預(yù)算的96.45%，同比增加4844.5萬元，增長14.95%。

支出預(yù)算增加的主要原因是新增“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”支出6000萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分,共分四類，其中：

1.教育支出38209.68萬元，占支出總預(yù)算的98.95%，同比增加4928.77萬元，增長14.81%。

2.社會保障和就業(yè)支出245.17萬元，占支出總預(yù)算0.63%，同比增加2.56萬元，增長1.06%。

3.衛(wèi)生健康支出61.42萬元，占支出總預(yù)算的0.16%，同比增加0.43萬元，增長0.71%。

4.住房保障支出99.61萬元，占支出總預(yù)算的0.26%，同比增加0.7萬元，增長0.71%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

2023年基本支出預(yù)算1371.38萬元，占總支出預(yù)算的3.55%，同比增加87.96萬元，增長6.85%。其中：

工資福利支出預(yù)算1108.5萬元,占基本支出預(yù)80.83%，同比增加77.53萬元，增長7.52%。工資福利支出主要反映在職人員的基本工資、各項津貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利費支出等支出。

商品和服務(wù)支出預(yù)算180.01萬元，占基本支出預(yù)算的13.13%，同比增加9.1萬元，增長5.32%。商品和服務(wù)支出主要反映單位日常公用支出。

對個人和家庭的補助82.87萬元，占基本支出預(yù)算的6.04%，同比增加1.33萬元，增長1.63%。對個人和家庭的補助支出主要反映退休費及對個人和家庭補助其他支出。

2.項目支出預(yù)算。

2023年項目支出預(yù)算37244.5萬元，占總支出預(yù)算的96.45%，同比增加4844.5萬元，增長14.95%。其中：

工資福利支出預(yù)算12萬元，占項目支出預(yù)算的0.03%，同比持平。

商品和服務(wù)支出預(yù)算27455.5萬元，占項目支出預(yù)算的73.72%，同比減少1679.5萬元，減少5.76%。

資本性支出預(yù)算9777萬元，占項目支出預(yù)算的26.25%，同比增加6524萬元，增長200.55%。

項目支出增加的主要原因是新增“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”支出6000萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算7371.38萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，其中6000萬為一般債券資金。支出包括教育支出6965.18萬元，社會保障和就業(yè)支出245.17萬元，衛(wèi)生健康支出61.42萬元，住房保障支出99.61萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算撥款支出7371.38萬元，同比增加6087.96萬元，增長474.35%。其中：基本支出預(yù)算1371.38萬元，項目支出預(yù)算6000萬元。具體支出預(yù)算如下：

行政運行965.18萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

行政單位離退休45.96萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要是用于本單位退休人員的經(jīng)費支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.81萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于支付我院在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66.4萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于支付我院在職職工單位職業(yè)年金費用。

行政單位醫(yī)療61.42萬元，全部為基本支出預(yù)算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的規(guī)定比例計繳的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

住房公積金99.61萬元，全部為基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的規(guī)定比例計繳的住房公積金。

高中教育支出6000萬元，全部為項目支出預(yù)算。主要用于支付“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目”建設(shè)費用。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出1371.38萬元，其中：

人員經(jīng)費1191.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費180.01萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出4.26萬元，同比持平，主要根據(jù)財政定額預(yù)算安排。其中：公務(wù)接待費預(yù)算0.63萬元，同比持平；公務(wù)用車購置費預(yù)算為0，同比持平；公務(wù)用車運行費預(yù)算3.63萬元，同比持平，公務(wù)用車運行費主要用于執(zhí)行公務(wù)發(fā)生的汽車燃料費、維修費、保險費以及車輛年審等支出；因公出國（境）費預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

自治區(qū)招生考試院2023年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

自治區(qū)招生考試院2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明。

機關(guān)運行經(jīng)費180.01萬元，同比增加9.1萬元，增長5.32%。

機關(guān)運行經(jīng)費按財政下達的各經(jīng)濟分類科目安排，主要用于水電費、郵電費、差旅費、辦公費等日常公用支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年政府采購預(yù)算10760.32萬元，同比增加4508.8萬元，增長72.12%。其中：政府集中采購2409.02萬元，占政府采購預(yù)算的22.39%，同比增加1726.71萬元，增長253.07%；分散采購8351.30萬元，占政府采購預(yù)算的77.61%，同比增加2782.09萬元，增長49.95%。

政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款6003.63萬元，財政專戶管理資金收入4756.69萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物采購3081.69萬元，占政府采購預(yù)算28.64%；工程采購6000萬元，占政府采購預(yù)算的55.76%，服務(wù)采購1678.63萬元，占政府采購預(yù)算的15.60%。

面向中小企業(yè)預(yù)留金額情況。適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算424.85萬元，專門面向中小企業(yè)預(yù)留金額424.85萬元，占政府采購預(yù)算的3.95％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

經(jīng)自治區(qū)公車辦審批，我院車輛編制一部，車輛用途為老干部服務(wù)用車。實有車輛一部，車輛類型為旅行越野車。2023年部門預(yù)算安排購置單位價值10萬元以上設(shè)備33臺、建設(shè)房屋建筑1項。

（四）項目預(yù)算績效說明。

自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算項目有22個,按要求全部列入績效考核范圍,涉及項目預(yù)算經(jīng)費37244.5萬元。

其中特定目標(biāo)類項目18個，無對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，涉及經(jīng)費36816.95萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款6000萬元，財政專戶管理資金30776.94萬元，單位資金10萬元，上年結(jié)余收入30.01萬元。根據(jù)預(yù)算公開要求,現(xiàn)對2023年所有特定目標(biāo)類項目績效目標(biāo)予以公開,詳見附件表10。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：自治區(qū)招生考試院部門預(yù)算報表

表一 部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

表二 部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

表三 部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

表四 財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

表五 一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

表六 一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

表七 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

表八 政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）

表九 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

表十 2023年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

上述報表詳見附件。

    附件：自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算公開表