目錄

第一部分：自治區(qū)招生考試院概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：自治區(qū)招生考試院2021年預算說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、部門預算其他事項說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區(qū)招生考試院2021年預算公開表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、部門預算項目年度績效目標申報表（預算公開09-1表至09-12表）

第一部分：自治區(qū)考試院概況

一、主要職能

自治區(qū)招生考試院是廣西教育考試、招生錄取、命題工作的管理和服務機構。目前承擔著普通高校招生全國統一考試、成人高校招生全國統一考試、碩士研究生招生全國統一考試、高等教育自學考試、普通高中學業(yè)水平考試、高校教師資格考試、大學外語等級考試、中小學教師資格考試、中小學教師招聘考試、計算機等級考試、英語等級考試、劍橋少兒英語考試等29項國家教育考試、社會考試及其他考試的考試管理、招生錄取和相關命題任務，每年承辦各級各類考試共計40余次，每年參加各類考試的考生約700萬人次，錄取各類新生65萬余人。同時負責教育考試、招生錄取和命題工作的研究、宣傳、信息咨詢和技術服務等工作。

在考試招生事業(yè)發(fā)展的進程中，自治區(qū)招生考試院砥礪前行，其中一些改革實踐走在全國前列，如率先實行高校招生遠程錄取、無紙化錄取、無紙化閱卷，實施英語聽力口語考試“人機對話”及“一年兩考”改革，開展高職入學分類考試和綜合評價入學，打通“中職—本科”升學通道等，為推進全國普通高�？荚囌猩�制度建設作出了貢獻。

自治區(qū)招生考試院正在按照《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》和《廣西深化考試招生制度改革實施方案》等文件要求，加快推進我區(qū)深化考試招生制度改革各項任務，積極探索建立符合國家政策導向、具有廣西特點的現代教育考試招生制度，形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式，健全促進公平、科學選才、監(jiān)督有力的體制機制，為構建我區(qū)銜接溝通各級各類教育、認可多種學習成果的終身學習“立交橋”，促進我區(qū)經濟建設和社會發(fā)展作出更大貢獻。

二、機構設置情況

自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳管理的副廳級參照公務員法管理的事業(yè)單位。內設辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學考試與社會考試處、高中學業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術處、機關黨委等9個辦事機構。自治區(qū)招生考試院為全額財政撥款的參照公務員法管理的事業(yè)單位，編制57名，實有人數49名；退休人員36名。

第二部分：自治區(qū)招生考試院2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2021年預算收入30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。2021年預算支出30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。2021年部門預算總體收支平衡，同比基本持平。

二、部門收入預算情況說明

（一）一般公共預算撥款1239.47萬元，占總預算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的原因主要是工資及預發(fā)績效考核獎等收入預算增加。

（二）納入財政專戶管理的收入安排的資金29270萬元，占總預算收入的95.94% ，同比增加121.1萬元，增長0.42%。同比基本持平。

三、部門支出預算情況說明

2021年預算支出30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。其中：基本支出預算1239.47萬元，占支出預算的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的主要原因是工資及預發(fā)績效考核獎等基本支出預算增加;項目支出預算29270萬元，占支出預算的95.94%，同比增加121.1萬元，增長0.42%，同比基本持平。

（一）按支出功能分類科目劃分,共分四類，其中：

1.教育支出30135.91萬元，占支出總預算的98.78%，是部門預算的主要構成，主要用于全區(qū)國家教育考試的監(jiān)考、命題、印卷、評卷、信息化建設等與考試招生有關的支出。教育支出同比增加139.4萬元，增長0.46%。

2.社會保障和就業(yè)支出224.67萬元，占支出總預算0.74%，主要反映機關養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及離退休人員經費支出。同比增長32.11萬元，增長16.68%，支出增加的主要原因是個人收入提高同時養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加。

3.衛(wèi)生健康支出56.79萬元，占支出總預算的0.18%，主要反映職工基本醫(yī)療保險支出。同比增加11.36萬元，增長25.01%，增長的主要原因是個人收入提高同時醫(yī)療保險金增加。

4.住房保障支出92.1萬元，占支出總預算的0.3%，主要反映在職人員的住房公積金支出。同比增加14.22萬元，增長18.26%，增長的主要原因是個人收入提高同時醫(yī)療保險金增加。

（二）按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

2021年基本支出預算1239.47萬元(全部為一般公共預算撥款支出)，占總支出預算的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的主要原因是工資及預發(fā)績效考核獎等基本支出預算增加。2021年基本支出預算具體構成如下：

（1）工資福利支出預算996.9萬元, 占基本支出預算80.43%，同比增加65.37萬元，增長7.02%。工資福利支出主要反映在職人員的基本工資、各項津貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利費支出等支出。

（2）商品和服務支出預算168.19萬元，占基本支出預算的13.57%，同比增加1.4萬元，增長0.84%。商品和服務支出主要反映單位日常公用支出。

（3）對個人和家庭的補助74.38萬元，占基本支出預算的6%，同比增加9.22萬元，增長14.15%。對個人和家庭的補助支出主要反映退休費及對個人和家庭補助其他支出。

2.項目支出預算。

2021年項目支出預算29270萬元，占總支出預算的95.94%，同比增加121.1萬元，增長0.42%，同比基本持平。

四、財政撥款收支預算情況說明

財政撥款1239.47萬元，全部是一般公共預算撥款，占總預算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，收支平衡。

五、一般公共預算支出情況說明

一般公共預算撥款1239.47萬元，占總預算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%。

在一般公共預算撥款中，按功能科目劃分，其中: 教育支出865.91萬元, 占一般公共預算撥款支出的69.86%，同比增加18.3萬元，增長2.16%;社會保障和就業(yè)支出224.67萬元，占一般公共預算撥款支出18.13%，同比增加32.11萬元，增長 16.68%；衛(wèi)生健康支出56.79萬元，占一般公共預算撥款支出4.58%，同比增加11.36萬元，增長25.01%。住房保障支出92.1萬元，占一般公共預算撥款支出7.43%，同比增加14.22萬元，增長18.26%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

2021年一般公共預算撥款基本支出預算1239.47萬元，其中：

人員經費1071.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費168.19萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（一）2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算41.26萬元，同比減少10萬元，同比下降19.51%，主要為因公出國（境）經費和公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）經費支出預算35萬元，公務接待費支出預算2.63萬元，公務用車運行維護費支出預算3.63萬元。2021年學�！叭�公”經費預算中基本支出4.26萬元，項目支出37萬元。

（二）2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2021年一般公共預算撥款中安排的“三公經費”預算4.26萬元，同比持平，主要根據財政定額預算安排。其中：公務接待費預算0.63萬元，同比持平；公務用車購置費預算為0，同比持平；公務用車運行費2021年預算3.63萬元，同比持平，自治區(qū)公車辦核定自治區(qū)招生考試院保留一部離退休干部用車；因公出國（境）費預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算情況說明

自治區(qū)招生考試院政府性基金收支金額為0。

九、部門預算其他事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明。

機關運行經費168.19萬元，同比增加1.4萬元，增長0.84%，同比基本持平。

機關運行經費按財政下達的各經濟分類科目安排，主要用于水電費、郵電費、差旅費、辦公費等日常公用支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2021年政府采購預算8717.02萬元，其中政府集中采購822.02萬元，占政府采購預算的9.43%，分散采購7895萬元，占政府采購預算的90.57%。

（三）國有資產占用情況說明。

經自治區(qū)公車辦審批，我院車輛編制一部，車輛用途為老干部服務用車。實有車輛一部，車輛類型為旅行越野車。單位價值在50萬元以上的設備有10臺套，無單位價值在100萬元以上的設備。

（四）200萬元以上項目預算績效說明

自治區(qū)招生考試院2021年部門預算有13個200萬元以上的項目，涉及資金28997.2萬元，不涉及一般公共預算撥款。13個200萬元以上的項目中，除一個項目涉及運轉經費投入外，其余12個200萬元以上的項目全部予以公開，分別是：

1.上繳教育部考試中心、下撥地市縣考試專項經費。

立項依據：資金預算主要依據自治區(qū)物價局審批的收費標準及我院經費管理分成比例文件測算，主要考試項目分成比例如下：高等學校教師資格筆試考試：考點31元/人.科，我院19元/人.科；中小學和幼兒園教師資格考試筆試收費：考點31元/人.科，我院19元/人.科，教育部考試中心20元/人.科；高等學校教師資格面試考試：考點280元/人.次，我院70人.次；初級中學、小學、幼兒園教師資格面試：考點255元/人.次，我院30元/人.次，教育部考試中心15元/人.次。高級中學、中等職業(yè)學校教師資格面試：考點305元/人.次，我院30元/人.次，教育部考試中心15元/人.次。普通高考縣招生辦35%，市招生考試院（考試中心）10%，我院55%。市招生考試院（考試中心）所收報名考試費：市招生考試院（考試中心）40%，我院60%。成人高校招生考試報名考試費縣招生辦40%，市招生考試院（考試中心）10%，我院50%；各市招生考試院（考試中心）、高校收取的報名考試費：市招生考試院（考試中心）、高校40%，我院60%。高等教育自學考試考試費考點分成15元/人科次。可行性和必要性：通過上繳考務費及下撥考試經費，確保全年各類考試順利完成。項目年度績效目標：確保各市縣招生考試機構及各考點平安順利完成2021年考試組織任務。項目中期績效目標：確保各市縣招生考試機構及各考點平安順利完成每年考試組織任務。項目內容：上繳教育部考務費，下撥組織經費，標準化考場建設經費。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額10227萬元。

2.普通高考及配套考試、招生經費。

立項依據：根據《教育部關于做好2020年普通高校招生工作的通知》（教學（2019）4號）、《關于做好我區(qū)2020年普通高校招生考試報名工作的通知》（桂招考委辦〔2019〕42號）和《廣西壯族自治區(qū)招生考試委員會辦公室關于做好廣西2020年普通高等學校招生錄取工作的通知》（桂招考委辦〔2020〕44號）及教育部每年的考試招生工作文件�？尚行院捅匾�性：我院負責組織普通高考、體育高考、藝術高考、外語口試（英語聽力口語考試、小語種口試）、退役士兵專升本、高職單招及對口中職、本科對口中職等各類考試8次，并在考試結束后實施招生錄取工作，科學選拔人才，確保高校考試招生公平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標：通過考試經費投入，保障平安順利完成普通高考考試考務組織及招生工作。項目中期績效目標：平安順利完成普通高考考試及招生相關工作，并通過經費投入逐年提高考務工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費等考務支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額4300萬元。

3.高中學業(yè)水平考試經費。

立項依據：根據2014年9月3日國務院《關于深化考試招生制度改革的實施意見》明確提出：高中學業(yè)水平考試是檢驗學生學習程度、促進學生全面發(fā)展健康發(fā)展、避免嚴重偏科的一項制度設計，是學生畢業(yè)和升學的重要依據；改革是在近年試點的基礎上，進一步提高學業(yè)水平考試的規(guī)范性、安全性、科學性和公信力，要求學業(yè)水平考試范圍要覆蓋國家規(guī)定的所有學習科目，引導學生認真學習每門必修課程，避免嚴重偏科；學業(yè)水平考試由省級教育行政部門按國家課程標準和考試要求統一組織實施，確�？荚嚢踩�有序、成績真實可信。2014年12月10日，教育部頒發(fā)了《普通高中學業(yè)水平考試的實施意見》，要求按照國家教育考試的標準，統一設置考點、考場，規(guī)范考場布置、實施程序等。統一閱卷（考核）程序、標準和方式，確保評分準確。加強安全保密，建立健全誠信機制，嚴肅考風考紀，建立責任制和責任追究制。對考試作弊等違規(guī)行為，嚴格按照《國家教育考試違規(guī)處理辦法》等有關規(guī)定進行處理。2013年，我院公布了《廣西壯族自治區(qū)普通高中學業(yè)水平考試實施方案》，方案中明確“普通高中學業(yè)水平考試每年組織2次。”�？尚行院捅匾�性：我院負責組織2次高中學業(yè)水平考試，必需投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標：通過考試經費投入，保障每年平安順利完成2次高中學業(yè)水平考試考務組織工作。項目中期績效目標：平安順利完成高中學業(yè)水平考試相關工作，并通過經費投入逐年提高考務工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費等考務支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額1820萬元。

4.成人高考考試、招生經費。

立項依據：根據《教育部辦公廳關于做好2020年全國成人高校招生工作的通知》（教學廳〔2020〕11號）、教育部考試中心《關于印發(fā)<2020年成人高等學校招生全國統一考試考務工作規(guī)定>的通知》（教試中心函〔2020〕87號）、《自治區(qū)招生考試院關于做好我區(qū)2020年成人高等學校招生全國統一考試考務工作的通知》（桂考院〔2020〕112號）及教育部每年的考試招生工作文件。可行性和必要性：我院負責組織全國成人高校招生考試1次，必需投入資金確�？荚�、招生公平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標：通過考試經費投入，保障每年平安順利完成全國成人高�？荚嚭驼猩�工作。項目中期績效目標：平安順利完成全國成人高�？荚嚭驼猩�相關工作，并通過經費投入逐年提高考務工作效率，完善考試規(guī)章制度，科學選才。項目內容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費、培訓費等考務支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額520萬元。

5.自學考試考試經費。

立項依據：根據《高等教育自學考試暫行條例》、教育部辦公廳關于印發(fā)《高等教育自學考試考務工作規(guī)定》和《高等教育自學考試考籍管理工作規(guī)定》的通知（教職成廳〔2020〕3號）、《自治區(qū)招生考試院關于做好2020年高等教育自學考試考務考籍工作日程安排的通知》（桂考院〔2019〕274號）及教育部每年的考試工作文件�？尚行院捅匾�性：我院負責組織2次高等教育自學考試，必需投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標：通過考試經費投入，保障平安順利完成自學考試考務組織工作。項目中期績效目標：平安順利完成自學考試相關工作，并通過經費投入逐年提高考務工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費等考務支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額900萬元。

6.研究生考試經費。

立項依據：根據《教育部關于印發(fā)<2021年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》（教學函〔2020〕8號）、《關于印發(fā)<2021年全國碩士研究生招生考試考務工作規(guī)定>的通知》（教試中心函〔2020〕113號）及教育部每年的其他考試工作文件。可行性和必要性：我院負責組織我區(qū)碩士研究生招生考試1次，通過投入經費維護考試的公平、公正，保障考試的平穩(wěn)實施。項目年度績效目標：通過考試經費投入，保障每年平安順利完成研究生考試考務組織工作。項目中期績效目標：平安順利完成研究生考試相關工作，并通過經費投入逐年提高考務工作效率，完善考試規(guī)章制度，確保碩士研究生的入學質量和招生工作的順利進行，為國家培養(yǎng)高層次學術型專門人才和高層次應用型專門人才。項目內容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、評卷費、考試用品費、報名技術費等考務支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額450萬元。

7.全國大學英語等級考試經費。

立項依據：根據自治區(qū)招生考試委員會、教育廳、公安廳、國家保密局《關于進一步加強我區(qū)大學英語四、六級考試和英語應用能力考試試卷安全保密工作的通知》（桂招考委〔2005〕38號）、教育部考試中心《關于2020年下半年全國大學英語四、六級考試報名工作有關事宜的通知》（教試中心函〔2020〕89號）及我院《關于做好2020年下半年全國大學英語四、六級筆試和高校英語應用能力B級考試考務工作的通知》（桂考院〔2020〕150號）及每年教育部考試中心的考試工作文件。可行性和必要性：我院負責組織大學英語四、六級和高校英語應用能力B級考試每年兩次，必須投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標：通過考試經費投入，保障每年平安順利完成大學英語四、六級和高校英語應用能力B級考試考務組織工作。項目中期績效目標：平安順利完成大學英語四、六級和高校英語應用能力B級考試相關工作，并通過經費投入逐年提高考務工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、培訓費、評卷費等考務支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額280萬元。

8.國家教育考試考生身份信息驗證服務。

立項依據：根據《教育部辦公廳關于開展國家教育考試綜合管理平臺建設試點工作的通知》（教學廳函〔2018〕18號）。可行性和必要性：根據通知要求自2018年起，在已實施或擬啟動實施普高綜合改革的省份及部分標準化考點建設和信息化投入、管理等條件較為成熟的省份，開展國家教育考試綜合管理平臺建設試點工作，廣西是14個試點省市之一。項目年度績效目標：完成國家教育考試考生身份信息驗證系統采購服務的招標工作并完成全區(qū)所有考試設備系統布置，在本年度可以全面使用身份識別驗證系統。項目中期績效目標：通過升級完善市縣身份信息采集和驗證系統，進一步提高考試管理的標準化和規(guī)范化程度，有效遏制考試違規(guī)行為，監(jiān)督監(jiān)考老師和考試工作人員履行職責情況，維護考試權威、公平。項目內容：建設任務主要包括：一是配齊、配足全區(qū)實施考試綜合改革所需標準化考點（考場）；二是建設及完善身份信息采集和驗證系統。項目進展：該項目于2019年開始調研，建設方案于2020年通過院黨組會，擬計劃由第三方墊支設備款我院采購服務的方式進行，目前該方案已通過相關論證。項目目標項目資金來源為財政專戶管理資金，金額5800萬元。

9.辦公樓、信訪樓及其他維修費。

立項依據：項目根據我院黨組會相關決議及實際工作需要�？尚行院捅匾�性：我院承擔國家教育考試及其他教育考試23次及2次招生任務，為完成全年考試招生工作，確保后勤保障管理服務到位。項目年度績效目標：通過對辦公場所、路面、園林綠化、錄取大廳等進行維修維護，改善全院辦公條件。項目中期績效目標：通過維修維護，改善全院辦公條件，為考試招生工作平安完成保駕護航。項目內容：辦公樓及室外設備維修。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額250萬元。 

10.設備購置及軟件開發(fā)。

立項依據：根據教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃、國家教育管理信息系統建設總體方案及教育部考試中心對國家教育考試設備、網絡、數據安全及我院考試招生事業(yè)發(fā)展的需要�？尚行院捅匾�性：我院每年負責組織23次考試和2次招生任務，目前已建成國家教育考試指揮系統、數據中心及各報名、考試招生系統，必須確保各系統有效運轉，確保考試順利。項目年度績效目標：通過資金投入，購置設備及對現有系統進行開發(fā)，確保各個考試報名系統正常轉運及數據安全。項目中期績效目標：通過資金投入，購置設備及對現有系統進行開發(fā)，提供招生考試信息化建設的安全保障。項目內容：采購設備或委托第三方開發(fā)各種報名系統、安全保障系統。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額1800萬元。

11.設備軟件及網絡維護服務、租賃費。

立項依據：根據《中華人民共和國網絡安全法》《信息安全等級保護管理辦法》（公通字[2007]43號）、《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》（GB 17859-1999）、《信息系統安全等級保護基本要求》（GB/T 22239-2008）等�？尚行院捅匾�性：根據教育部考試中心及廣西壯族自治區(qū)公安廳、自治區(qū)網信辦相關要求，考試招生信息化需要安全穩(wěn)定的基礎網絡環(huán)境。項目年度績效目標：在已有考試招生信息化硬件軟件基礎上，采購已經成熟的信息化技術及軟件維護技術，保障考試招生系統安全運行。項目中期績效目標：通過幾年的投入，完善考試招生信息化技術及軟件維護技術，完成考試招生信息化工作。項目內容：網絡安全運維、考試招生信息平臺安全運維服務、網絡安全等級保護整改及測評、網絡運維、機房設備維護、機房動環(huán)運維、考試指揮中心運維、項目咨詢及監(jiān)理服務和運營商線路租賃服務。項目目標通過經費投入，確保我院各報名系統及網絡安全、順利。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額1400萬元。

12.教師資格考試考務運行費。

立項依據：根據《教師法》《教師資格條例》《教育部關于印發(fā)<中小學教師資格考試暫行辦法>的通知》（教師〔2013〕9號）、自治區(qū)教育廳《關于印發(fā)<廣西中小學教師資格考試改革試點實施方案>和<廣西中小學教師定期注冊制度試點實施方案>的通知》（桂教師范〔2012〕31號）、自治區(qū)教育廳黨組《黨組會議紀要》（2016第1期）、教育部考試中心《關于修訂中小學教師資格考試考務工作相關規(guī)定的通知》（教試中心函〔2018〕146號）、教育部考試中心《關于2020年中小學教師資格考試考務相關事項的通知》（教試中心函〔2019〕179號）及自治區(qū)教育廳每年的考試工作文件�？尚行院捅匾�性：我院每年負責組織6次教師資格考試，必需通過資金投入確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標：通過考試經費投入，保障每年平安順利完成教師資格考試考務組織工作。項目中期績效目標：平安順利完成教師資格考試相關工作，并通過經費投入逐年提高考務工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費、面試設備等考務支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預算金額800萬元。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分：自治區(qū)招生考試院部門預算報表

表一 部門收支總表（詳見預算公開01表）

表二 部門收入總表（詳見預算公開02表）

表三 部門支出總表（詳見預算公開03表）

表四 財政撥款收支總表（詳見預算公開04表）

表五 一般公共預算支出表（詳見預算公開05表）

表六 一般公共預算基本支出表（詳見預算公開06表）

表七 一般公共預算“三公”經費支出表（詳見預算公開07表）

表八 政府性基金預算支出表（詳見預算公開08表）

表九 預算項目年度績效目標申報表（詳見預算公開09-1至09-12表）

自治區(qū)招生考試院2021年部門預算公開表